第一部分 概 況
一、主要職責
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策,、黨中央和市委關于人力資源和社會保障工作的決策部署,，在履行職責過程中堅持服務發(fā)展、促進就業(yè),、推進產(chǎn)教融合,，培養(yǎng)高技能人才。主要職責是：開展數(shù)控加工,、機電技術應用、電器自動化設備安裝與維修、城市軌道交通運營管理,、電子商務,、計算機網(wǎng)絡技術等學科中等學歷教學和培訓工作。
二,、機構設置
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）內(nèi)設20個職能處室,；下轄1個預算單位。納入天津市勞動保障技師學院2021年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）部門本級
2.天津市國家職業(yè)技能鑒定所第十九所
第二部分 2021年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十,、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
十三、關于空表的說明
1.天津市勞動保障技師學院2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市勞動保障技師學院2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）天津市勞動保障技師學院2021年度收入,、支出決算總計85,679,827.91 元,。與2020年度相比，收,、支總計各增加2,576,009.51元,，增長3.1 %，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入的增長,，人員支出經(jīng)費的增長,，增加了天津市高技能項目等。
二,、收入決算情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度本年收入合計 84,315,584.32 元,，與2020年度相比增加 11,159,986.94元，主要原因是 事業(yè)單位經(jīng)營收入的增長,，增加了天津市高技能項目,。其中：一般公共預算財政撥款收入 75,358,264.24元，占89.4 %,；政府性基金預算財政撥款收入0元,，占0 %,；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0元，占0 %,；財政專戶管理資金收入0元,，占0 %；事業(yè)收入2,434,100元,，占 2.9%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入3,984,740.94元，占4.7 %,；上級補助收入0元,，占0 %；附屬單位上繳收入0元,，占0 %,；其他收入 2,538,479.14元，占3 %,。
三,、支出決算情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度本年支出合計82,547,130.70元，與2020年度相比增加 807,555.89元,，主要原因是 事業(yè)單位經(jīng)營收入的增長,，人員支出經(jīng)費的增長，項目的減少,。其中：基本支出66,556,459.84元,，占80.6 %；項目支出12,005,929.92元,，占14.6 %,；上繳上級支出0元，占0 %,；經(jīng)營支出3,984,740.94元,，占4.8 %；對附屬單位補助支出0元,，占0 %,。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度財政撥款收入,、支出決算總計75,358,264.24元,。與2020年度相比，財政撥款收,、支總計各減少1,044,652.68元,，下降1.37 %，主要原因是人員支出經(jīng)費的增長,，項目的減少,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計75,358,264.24元，占本年支出合計的91.29 %,。與2020年度相比,，一般公共預算財政撥款支出減少1,044,652.68元，下降1.37 %,，主要原因是人員支出經(jīng)費的增長，項目的減少,。
（二）支出結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出75,358,264.24元,，主要用于以下方面：教育支出（類）支出 65,916,618.5元，占 87 %,，社會保障和就業(yè)支出（類）支出5,897,000元,，占8 %，衛(wèi)生健康支出（類）支出3,544,645.74元,，占8 %,。
（三）具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 75,851,000元，支出決算為75,358,264.24元,，完成年初預算的 99.35 %,。其中：
1. 教育支出（類）支出年初預算為66,441,000元，支出決算為 65,916,618.5元,，完成年初預算的99.21 %,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是過緊日子壓減不必要開支。
“職業(yè)教育（款）”65,916,618.5元,，包括：“中等職業(yè)教育（項）”4,873,618.5元,；“技校教育（項）”61,043,000元。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）支出年初預算為 5,897,000 元,，支出決算為5,897,000元,，完成年初預算的100 %，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的主要原因是無,。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）”5,897,000元,，其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”3931000元，主要用“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”1966000元,。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）支出初預算為3,513,000元,，支出決算為3,544,645.74元，完成年初預算的100.9 %,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加離休人員藥費,。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”3,544,645.74元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”2631645.74元,，“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”913000元,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計63,743,645.74 元，與2020年度相比增加2,231,645.74元,，主要原因是人員支出經(jīng)費的增長,。其中：人員經(jīng)費 60,743,645.74元，主要包括基本工資12,782,062.47元,、津貼補貼6,590,240.2元,、績效工資15,432,295.67元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3,931,000元,、職業(yè)年金繳費1,966,000元,、職工基本醫(yī)療保險繳費2,580,000元、其他社會保障繳費440,614.62元,、住房公積金14,718,710元,、醫(yī)療費379,000、其他工資福利支出355,077.04元,、離休費139,000元,、退休費844,000元、醫(yī)療費補助585,645.74元,；公用經(jīng)費3,000,000元,，主要包括辦公費91,944.9元、印刷費34,300元,、手續(xù)費25元,、水費313,815.75元、電費777,362.7元,、郵電費101,169元,、物業(yè)管理費1,077,180元、差旅費12,006.4元,、培訓費19,343元,、公務接待費493元、委托業(yè)務費24,000元,、工會經(jīng)費498,000元,、福利費12,000元、公務用車運行維護費5,979.32元,、其他交通費用3,082.93元,、其他商品和服務支出28,979元 、其他資本性支出319元,。
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算6,472.32 元，與2021年預算相比減少38,527.68元,，主要原因是節(jié)約開支,。具體情況：
（一）2021年因公出國（境）費決算0元,，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是無,。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。
（二）2021年公務用車購置及運行維護費決算5,979.32 元,，其中公務用車運行維護費5,979.32元,，與預算相比減少 29,020.68元，主要原因是節(jié)約開支,；公務用車購置費0元,，與預算相比減少0元，主要原因是無,。2021年本單位公務用車保有3輛，購置公務用車0輛,。
（三）2021年公務接待費決算493元,，與預算相比減少9,507 元，主要原因是節(jié)約開支,。2021年本單位國內(nèi)公務接待1批次,， 5 人次；其中外事接待 0批次,，0人次,。
八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度無機關運行經(jīng)費,。
十一,、政府采購支出情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校） 2021年政府采購支出總額101,970元，其中：政府采購貨物支出101,970 元,、政府采購工程支出0元,、政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額101,970元,，占政府采購支出總額的100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額101,970元，占政府采購支出總額的 100 %,。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日,，天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、離退休干部用車0 輛,、其他用車4輛，其他用車主要包括業(yè)務用車,。單價50萬元以上的通用設備25臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備6臺（套）。
十三,、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度已對5個項目開展績效自評，涉及金額11,614,618.5元,，自評結果已隨部門決算和“三公”經(jīng)費決算一并公開,。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津市勞動保障技師學院（天津市勞動保護學校）2021年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
2.機關運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
