附件1

一、部門主要職責(zé)

天津市勞動保障技師學(xué)院貫徹落實黨中央關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策,、黨中央和市委關(guān)于人力資源和社會保障工作的決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅持服務(wù)發(fā)展,、促進(jìn)就業(yè),、推進(jìn)產(chǎn)教融合,，培養(yǎng)高技能人才。主要職責(zé)是：開展數(shù)控加工,、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用,、電器自動化設(shè)備安裝與維修、城市軌道交通運營管理,、電子商務(wù),、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等學(xué)科中等學(xué)歷教學(xué)和培訓(xùn)工作。

二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市勞動保障技師學(xué)院內(nèi)設(shè) 20個職能科室,，下轄 1個預(yù)算單位。具體包括：天津市國家職業(yè)技能鑒定所第十九所,。

三,、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算8000.1萬元，與2020年預(yù)算相比增加1044萬元,。其中,，本年收入合計7943.5萬元，與2020年預(yù)算相比增加1073.4 萬元,，包括一般公共預(yù)算撥款收入7528.5 萬元,、財政專戶管理資金收入415萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.6萬元,。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算8000.1萬元,，與2020年預(yù)算相比增加1044萬元，其中：教育支出6983.8萬元,，主要用于單位基本支出以及中職院校學(xué)生資助政策體系等項目支出,；社會保障和就業(yè)支出665萬元，主要用于單位各類保險繳費支出,；衛(wèi)生健康支出351.3萬元,，主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險等支出。

四,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

天津市人力資源和社會保障局系統(tǒng)2021年安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算300萬元,，包括辦公費10萬元、水費45萬元,、電費55萬元,、郵電費5.5萬元、物業(yè)管理費98萬元,、差旅費4萬元,、會議費1萬元、培訓(xùn)費2萬元,、公務(wù)接待費1萬元,、工會經(jīng)費49.8萬元、福利費1.2萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元,、其他交通費1萬元,、其他商品和服務(wù)支出23萬元。

（二）政府采購情況

天津市勞動保障技師學(xué)院2021年安排政府采購預(yù)算50萬元,，其中：政府采購服務(wù)支出50萬元,。主要項目是：中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生資助政策體系項目中信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

天津市勞動保障技師學(xué)院共有車輛 3輛,，其中：其他用車3輛,，其他用車主要包括日常公務(wù)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備24臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備6臺（套）,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年，天津市勞動保障技師學(xué)院實行績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算金額1157.7萬元,。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

（六）關(guān)于空表的說明

天津市勞動保障技師學(xué)院2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表,。

附件9

天津市勞動保障技師學(xué)院

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

支出情況說明

 

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排4.5萬元,，與2020年預(yù)算相比增加2.9萬元，主要原因是業(yè)務(wù)需要,，加大招生力度,，加強(qiáng)教育教學(xué)擴(kuò)展力度。

一,、2021年因公出國（境）費預(yù)算0萬元,，與2020年預(yù)算相比增加0萬元,與上年持平。

二,、2021年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算3.5萬元,，其中公務(wù)用車運行費3.5萬元，與2020年預(yù)算相比增加2.4萬元,，主要原因是業(yè)務(wù)需要,，加大招生力度；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2020年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，與上年持平,。

三、2021年公務(wù)接待費預(yù)算1萬元,，與2020年預(yù)算相比增加0.5萬元,，主要原因是業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)教育教學(xué)擴(kuò)展力度,。