第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策,、黨中央和市委關(guān)于人力資源和社會保障工作的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展,、促進(jìn)就業(yè),、推進(jìn)產(chǎn)教融合，培養(yǎng)高技能人才,。主要職責(zé)是：開展數(shù)控加工,、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、電器自動化設(shè)備安裝與維修,、城市軌道交通運(yùn)營管理,、電子商務(wù),、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等學(xué)科中等學(xué)歷教學(xué)和培訓(xùn)工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）內(nèi)設(shè)20個職能處室,；下轄1個預(yù)算單位,。納入天津市勞動保障技師學(xué)院2021年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）部門本級
2.天津市國家職業(yè)技能鑒定所第十九所
第二部分 2021年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
十三,、關(guān)于空表的說明
1.天津市勞動保障技師學(xué)院2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市勞動保障技師學(xué)院2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）天津市勞動保障技師學(xué)院2021年度收入,、支出決算總計(jì)85,679,827.91 元。與2020年度相比,，收,、支總計(jì)各增加2,576,009.51元，增長3.1 %,，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入的增長,，人員支出經(jīng)費(fèi)的增長，增加了天津市高技能項(xiàng)目等,。
二,、收入決算情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度本年收入合計(jì) 84,315,584.32 元，與2020年度相比增加 11,159,986.94元,，主要原因是 事業(yè)單位經(jīng)營收入的增長,，增加了天津市高技能項(xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 75,358,264.24元,，占89.4 %,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，占0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0元,，占0 %；財政專戶管理資金收入0元,，占0 %,；事業(yè)收入2,434,100元，占 2.9%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入3,984,740.94元,，占4.7 %；上級補(bǔ)助收入0元,，占0 %,；附屬單位上繳收入0元，占0 %,；其他收入 2,538,479.14元,，占3 %。
三,、支出決算情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度本年支出合計(jì)82,547,130.70元,，與2020年度相比增加 807,555.89元，主要原因是 事業(yè)單位經(jīng)營收入的增長，人員支出經(jīng)費(fèi)的增長,，項(xiàng)目的減少,。其中：基本支出66,556,459.84元，占80.6 %,；項(xiàng)目支出12,005,929.92元,，占14.6 %；上繳上級支出0元,，占0 %,；經(jīng)營支出3,984,740.94元，占4.8 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出0元,，占0 %。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度財政撥款收入,、支出決算總計(jì)75,358,264.24元。與2020年度相比,，財政撥款收,、支總計(jì)各減少1,044,652.68元，下降1.37 %,，主要原因是人員支出經(jīng)費(fèi)的增長,，項(xiàng)目的減少。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計(jì)75,358,264.24元,，占本年支出合計(jì)的91.29 %。與2020年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,044,652.68元,，下降1.37 %，主要原因是人員支出經(jīng)費(fèi)的增長,，項(xiàng)目的減少,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75,358,264.24元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出 65,916,618.5元,，占 87 %，社會保障和就業(yè)支出（類）支出5,897,000元,，占8 %,，衛(wèi)生健康支出（類）支出3,544,645.74元，占8 %,。
（三）具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 75,851,000元,，支出決算為75,358,264.24元，完成年初預(yù)算的 99.35 %,。其中：
1. 教育支出（類）支出年初預(yù)算為66,441,000元,，支出決算為 65,916,618.5元,，完成年初預(yù)算的99.21 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是過緊日子壓減不必要開支,。
“職業(yè)教育（款）”65,916,618.5元,，包括：“中等職業(yè)教育（項(xiàng)）”4,873,618.5元；“技校教育（項(xiàng)）”61,043,000元,。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）支出年初預(yù)算為 5,897,000 元,，支出決算為5,897,000元，完成年初預(yù)算的100 %,，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無,。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）”5,897,000元，其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”3931000元,，主要用“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”1966000元,。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）支出初預(yù)算為3,513,000元，支出決算為3,544,645.74元,，完成年初預(yù)算的100.9 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加離休人員藥費(fèi)。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”3,544,645.74元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2631645.74元,，“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）”913000元。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計(jì)63,743,645.74 元,，與2020年度相比增加2,231,645.74元，主要原因是人員支出經(jīng)費(fèi)的增長,。其中：人員經(jīng)費(fèi) 60,743,645.74元,，主要包括基本工資12,782,062.47元、津貼補(bǔ)貼6,590,240.2元,、績效工資15,432,295.67元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3,931,000元、職業(yè)年金繳費(fèi)1,966,000元,、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2,580,000元,、其他社會保障繳費(fèi)440,614.62元、住房公積金14,718,710元,、醫(yī)療費(fèi)379,000,、其他工資福利支出355,077.04元、離休費(fèi)139,000元,、退休費(fèi)844,000元,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助585,645.74元；公用經(jīng)費(fèi)3,000,000元，主要包括辦公費(fèi)91,944.9元,、印刷費(fèi)34,300元,、手續(xù)費(fèi)25元、水費(fèi)313,815.75元,、電費(fèi)777,362.7元,、郵電費(fèi)101,169元、物業(yè)管理費(fèi)1,077,180元,、差旅費(fèi)12,006.4元,、培訓(xùn)費(fèi)19,343元、公務(wù)接待費(fèi)493元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24,000元,、工會經(jīng)費(fèi)498,000元、福利費(fèi)12,000元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,979.32元,、其他交通費(fèi)用3,082.93元、其他商品和服務(wù)支出28,979元 ,、其他資本性支出319元,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算6,472.32 元,，與2021年預(yù)算相比減少38,527.68元,，主要原因是節(jié)約開支。具體情況：
（一）2021年因公出國（境）費(fèi)決算0元,，與預(yù)算相比增加（減少）0元,，主要原因是無。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個,，出國0人次,。
（二）2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5,979.32 元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,979.32元,，與預(yù)算相比減少 29,020.68元,，主要原因是節(jié)約開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0元,，與預(yù)算相比減少0元,，主要原因是無。2021年本單位公務(wù)用車保有3輛,，購置公務(wù)用車0輛,。
（三）2021年公務(wù)接待費(fèi)決算493元，與預(yù)算相比減少9,507 元,，主要原因是節(jié)約開支。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次， 5 人次,；其中外事接待 0批次,，0人次。
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一、政府采購支出情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校） 2021年政府采購支出總額101,970元,，其中：政府采購貨物支出101,970 元,、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元,。授予中小企業(yè)合同金額101,970元,，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額101,970元,，占政府采購支出總額的 100 %,。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日,，天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）共有車輛4輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0 輛,、其他用車4輛,，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備25臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備6臺（套）,。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度已對5個項(xiàng)目開展績效自評,，涉及金額11,614,618.5元,，自評結(jié)果已隨部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算一并公開。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市勞動保障技師學(xué)院（天津市勞動保護(hù)學(xué)校）2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出,。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
