天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策、黨中央和市委關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展,、促進(jìn)就業(yè)、推進(jìn)產(chǎn)教融合,，培養(yǎng)高技能人才,。主要職責(zé)是：開展數(shù)控加工、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用,、電器自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修,、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、電子商務(wù),、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等學(xué)科中等學(xué)歷教學(xué)和培訓(xùn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),，天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院內(nèi)設(shè)20個(gè)職能處室,，下轄 1 個(gè)預(yù)算單位,。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年部門決算編報(bào)范圍有本學(xué)院（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共 1個(gè),，具體包括：

1.事業(yè)單位：天津市國(guó)家職業(yè)技能鑒定所第十九所,，共計(jì) 1 個(gè)單位。

第二部分 2020年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一,、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表,。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收支決算總體情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度收入、支出決算總計(jì)83103818.4元,，與2019年決算相比減少 26147138.18 元,，主要原因是項(xiàng)目減少、2019年度完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金建設(shè)2020年度無結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 ,。

二,、收入決算情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度本年收入合計(jì) 73155597.38元，與2019年決算相比減少 9049902.62 元,，主要原因是項(xiàng)目減少、2020年度無收入預(yù)撥項(xiàng)目資金 ,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 69715631.5元,，占 95 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 元，占 0 %,；財(cái)政專戶管理資金收入 0 元,，占 0 %,；事業(yè)收入 2035650 元，占 3 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 648655 元,，占 1 %；上級(jí)補(bǔ)助收入元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 元，占 0 %,；其他收入 755660.88 元,，占 1 %。

三,、支出決算情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度本年支出合計(jì) 81739574.81 元,，與2019年決算相比減少 18434668.55 元，主要原因是項(xiàng)目減少,、2019年度完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金建設(shè)2020年度無結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 ,。其中：基本支出 63099513.32 元，占 77 %,；項(xiàng)目支出 17991406.49 元,，占 22 %；上繳上級(jí)支出 0 元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)支出 648655 元，占 1 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 元,，占 0 %。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì) 76402916.92 元，與2019年決算相比減少 8244379.86 元,，主要原因是項(xiàng)目減少,、2020年度無收入預(yù)撥項(xiàng)目資金、2019年度完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金建設(shè)2020年度無結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 ,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 76402916.92 元，與2019年決算相比減少 1557094.44 元,，主要原因是項(xiàng)目減少,、2020年度無收入預(yù)撥項(xiàng)目資金、2019年度完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金建設(shè)2020年度無結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

（二）具體情況

1,、 “教育支出（類）” 66738916.92 元,，與2019年決算相比減少 2041094.44 元，其中：

“職業(yè)教育（款）” 66738916.92 元,，包括：“中等職業(yè)教育（項(xiàng)）” 5160381.50 元,，主要用于：中職學(xué)生資助政策體系；“技校教育（項(xiàng)）” 61578535.42 元,，主要用于：部門人員公用基本支出及項(xiàng)目支出（中職學(xué)生資助政策體系,、中等職業(yè)教育國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金）。

2,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）” 6078000 元,，與2019年決算相比增加 136000 元，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）” 6078000 元,，其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）” 4052000 元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）” 2026000 元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

3、“衛(wèi)生健康支出（類）” 3586000 元,，與2019年決算相比增加 348000 元,，其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）” 3586000 元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）” 2679000 元,，主要用于：部門醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出,；。“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）” 907000 元,，主要用于：部門醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì) 61512000 元,，與2019年決算相比減少 1658500 元,，主要原因是人員減少、節(jié)約開支 ,。具體情況如下：

1,、“工資福利支出” 56078130 元，其中：“基本工資” 13028787.19 元,，主要用于：部門在職人員基本工資支出,；“津貼補(bǔ)貼” 6567931.6 元，主要用于：部門在職人員津貼補(bǔ)貼支出,；“績(jī)效工資” 12417336.29元，主要用于：部門在職人員的績(jī)效工資支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)” 4052000 元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),；“職業(yè)年金繳費(fèi)” 2026000 元，主要用于：職業(yè)年金繳費(fèi),；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)” 2659000 元,，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“其他社會(huì)保障繳費(fèi)” 355434.92 元,，主要用于：部門在職人員社會(huì)保險(xiǎn)支出,；“住房公積金” 14577640 元，主要用于：住房公積金支出,；“醫(yī)療費(fèi)” 394000 元,，主要用于：醫(yī)療費(fèi)支出；

2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 1472870 元,，其中：“離休費(fèi)” 139239.86元，主要用于：部門離休費(fèi)支出,；“退休費(fèi)” 797760.14 元,，主要用于：部門退休費(fèi)支出；“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助” 533000 元,，主要用于：部門人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,；“獎(jiǎng)勵(lì)金” 2870 元，主要用于：在職人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出,。

3,、“商品和服務(wù)支出” 3961000 元，其中：“辦公費(fèi)” 63422.70 元,，主要用于：部門日常辦公支出,；“印刷費(fèi)” 20880 元，主要用于：部門印刷費(fèi)支出,；“水費(fèi)” 297535.35 元,，主要用于：部門支付的水費(fèi)等支出；“電費(fèi)” 558039.32 元,，主要用于：部門支付的電費(fèi)支出,；“郵電費(fèi)” 23251.60 元，主要用于：部門支付的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)等支出,；“取暖費(fèi)” 596430.46 元,，主要用于：部門在職及離休取暖費(fèi)支出；“物業(yè)管理費(fèi)” 1284265.90 元,，主要用于：部門物業(yè)管理支出,；“差旅費(fèi)” 24716.80 元,，主要用于：部門支付差旅費(fèi)支出；“維修（護(hù)）費(fèi)” 108919.65 元,，主要用于：部門維修（護(hù)）費(fèi)支出,；“培訓(xùn)費(fèi)” 16400 元，主要用于：部門各類培訓(xùn)支出,；“專用材料費(fèi)” 41533 元,，主要用于：學(xué)校教學(xué)材料等支出；“勞務(wù)費(fèi)” 185310 元,，主要用于：外聘人員勞務(wù)費(fèi)支出,；“委托業(yè)務(wù)費(fèi)” 10000 元，主要用于：部門委托辦理業(yè)務(wù)而支付的業(yè)務(wù)費(fèi),；“工會(huì)經(jīng)費(fèi)” 514000 元,，主要用于：部門支出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)；“福利費(fèi)” 40000元,，主要用于：教職工餐費(fèi),；“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)” 8164.41 元，主要用于：部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,；“其他交通費(fèi)用” 1838.94 元,，主要用于：部門其他交通費(fèi)用支出；“其他商品和服務(wù)支出” 166291.87 元,，主要用于：離休人員特需費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算 11140.55 元,，與2020年預(yù)算相比減少 5198.08 元，主要原因是節(jié)約開支 ,。具體情況：

（一）2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算 0 元,，與預(yù)算相比增加（減少） 0 元，主要原因是無此項(xiàng)支出 ,。2020年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè),，出國(guó) 0 人次。

（二）2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 11140.55 元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11140.55 元,，與預(yù)算相比減少 5198.08 元，主要原因是節(jié)約開支 ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 元,，與預(yù)算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是無此項(xiàng)支出。2020年本單位公務(wù)用車保有 4 輛,，購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛,。

（三）2020年公務(wù)接待費(fèi)決算 0 元，與預(yù)算相比增加（減少） 0 元,，主要原因是無此項(xiàng)支出。2020年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次,， 0 人次,；其中，外事接待 0 批次,， 0 人次,。

（注意：各單位要對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算增減變化的原因進(jìn)行說明，若本年度未列支“三公”經(jīng)費(fèi),，請(qǐng)?jiān)谡f明中的對(duì)應(yīng)下劃線上填0,，并在主要原因后填寫“本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”，不要?jiǎng)h減模板中的任何文字,。）

九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十,、政府采購(gòu)支出情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院 2020年政府采購(gòu)支出總額元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 2482641.30 元、政府采購(gòu)工程支出 0 元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 元,。授予中小企業(yè)合同金額 2482641.30 元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2482641.30 元,，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。

十一,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院共有車輛 4 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 4 輛,，其他用車主要包括教育教學(xué) 。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 24 臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 6 臺(tái)（套）,。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說明

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度無需公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目,。

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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天津市勞動(dòng)保障技師學(xué)院2020年度部門決算和“三公經(jīng)費(fèi)”決算

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)